تراجعت أرباح شركة أرامكو السعودية بنسبة 12.4% خلال العام الماضي، مع تراجع الإيرادات بسبب انخفاض أسعار النفط الخام والكميات المباعة، بالإضافة إلى انخفاض أسعار المنتجات المكررة والكيميائية. وقابل ذلك جزئياً ارتفاع الكميات المباعة من المنتجات المكررة والكيميائية، وفق نتائج أعمال الشركة الصادرة اليوم الثلاثاء.
نتائج الشركة جاءت متوافقة مع توقعات المحللين، على الرغم من بعض الرسوم غير النقدية الأخرى التي تحملتها الشركة البالغة نحو 6.5 مليار دولار خلال العام الماضي.
أعلن مجلس إدارة الشركة اليوم عن توزيعات أرباح أساسية عن الربع الرابع 2024 بقيمة 79.3 مليار ريال (21.1 مليار دولار)، سيتم دفعها في الربع الأول من العام الجاري، وذلك بزيادة 4.2% على أساس سنوي.
"يؤكد صافي الدخل القوي وتوزيعات الأرباح الأساسية المتزايدة مرونة أرامكو السعودية الاستثنائية وقدرتها على الاستفادة من نطاق أعمالها الفريد"، وفق رئيس أرامكو السعودية وكبير إدارييها التنفيذيين، أمين الناصر.
توزيعات أرباح الربع الأخير 2024
أقرت الشركة توزيع أرباح نقدية عن الربع الرابع بإجمالي 80 مليار ريال، تشمل كلاً من التوزيعات الأساسية والتوزيعات المرتبطة بالأداء.عند مقارنة توزيعات الربع الرابع 2024 مع كل من الربع الثالث 2024 والربع الرابع 2023، يتضح أنها تراجعت بنسبة 31%. ويعود هذا الانخفاض بشكل رئيسي إلى التراجع الكبير في التوزيعات المرتبطة بالأداء، والتي شهدت انخفاضاً حاداً بنسبة 98%، حيث بلغت 0.8 مليار ريال فقط في الربع الرابع 2024، مقارنةً بـ 40.4 مليار ريال في كل من الربع الثالث 2024 والربع الرابع 2023.
آلية توزيع الأرباح المرتبطة بالأداء
بدأت أرامكو في توزيع الأرباح المرتبطة بالأداء لأول مرة خلال الربع الثاني من عام 2023. وفي 9 مايو 2023، أعلنت الشركة عن آلية جديدة لتوزيع هذه الأرباح، والتي تضاف إلى الأرباح الأساسية المستدامة والمتزايدة التي تلتزم الشركة بتوزيعها.وفقًا لهذه الآلية، تتراوح توزيعات الأرباح المرتبطة بالأداء بين 50% و70% من التدفقات النقدية الحرة السنوية، وذلك بعد خصم التوزيعات الأساسية وأي مبالغ أخرى، بما في ذلك الاستثمارات الخارجية.
أما التوزيعات التي أقر توزيعها لكامل العام 2024 فقد بلغت حوالي 430 مليار ريال مسجلة نمو نسبته 4.7% مقارنة بالتوزيعات التي أُقرت للعام 2023.
لكن اعتباراً من العام الجاري، سيتم احتساب الجزء الخاص بالأداء كنسبة مئوية من التدفقات النقدية الحرة المتبقية بعد التوزيعات الأساسية والاستثمارات، حسبما قال زياد المرشد في مقابلة سابقة مع بلومبرغ. وقال: "عندما نغلق دفاتر عام 2024، سنعتمد تلك الصيغة ونوزّع المبلغ الناتج مهما كان".
زيادة إنتاج أرامكو من النفط وسط توقعات بارتفاع الطلب
أشار رئيس أرامكو في بيان نتائج الأعمال إلى أن الطلب العاملي على النفط وصل إلى مستويات مرتفعة جديدة في عام 2024، ويتوقع مزيداً من النمو في عام 2025.وتابع: "نواصل إحراز تقدم في المشاريع التي من شأنها المحافظة على طاقتنا الإنتاجية القصوى المستدامة للنفط الخام، وتوسيع قدراتنا في مجال الغاز، وتحقيق المزيد من التكامل بين قطاع أعمال التنقيب والإنتاج، وقطاع أعمال التكرير والكيميائيات والتسويق لتحقيق قيمة مضافة والمساعدة في خفض انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري".
وقالت الشركة إن "الطاقة الاحتياطية للشركة توفر لها المرونة اللازمة للمساعدة في تلبية النمو المحتمل للطلب على النفط. وعند الحاجة فإن الاستفادة مليون برميل يومياً من الطاقة الاحتياطية الحالية يمكن أن يسهم في تحقيق 45 مليار ريال إضافية في التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل استناداً إلى متوسط السعر لعام 2024".
توزيعات أرباح أرامكو الفصلية خلال العامين الماضيين (بالمليار ريال)
أبرز النتائج المالية لشركة أرامكو عن 2024:
- الإيرادات تتراجع 1% لتصل إلى 1.64 تريليون ريال دون متوسط التوقعات البالغ 1.786 تريليون ريال
- التدفقات النقدية الحرة تبلغ 320 مليار ريال بنهاية 2024 مقارنة بـ 379.5 مليار ريال بنهاية 2023
- العائد المتوسط على رأس المال المستثمر بلغ 20.2% في 2024 متراجعا من 22.5% في 2023
- تتوقع شركة أرامكو أن يتم الإعلان عن إجمالي توزيعات أرباح بقيمة 320.4 مليار ريال في عام 2025